一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************997
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9248 板夹 | 41 | 246.0 | 得力/deli9248 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AJD97394 单卷装 双面胶 | 30 | 60.0 | 晨光/M&GAJD97394 | 验收通过 | |
| 3 | 贵鑫 500ml消毒酒精 84消毒液 20瓶/件） | 6 | 420.0 | 贵鑫500ml消毒酒精 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 607-3米 607-3米 电源插座延长线排插线板 | 13 | 754.0 | 公牛/BULL607-3米 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 GP-1111 黑色中性笔 1盒12支 1条12盒 | 10 | 240.0 | 晨光/M&GGP-1111 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******0076
